1,根据公司信贷政策执行信贷政策和程序；

2,对新客户和现有客户进行正式的信用审查，以确保根据政策和程序正确评估风险，并确保风险等级，信用额度，批准条件，有效期和条款；

3,监控更复杂的逾期应收账款，评估逾期账款，并与销售团队采取适当行动以保护公司资产，实现相关目标；

4,保留对应收帐款追收的完整记录，并根据SOP流程跟踪收款行动；

5.根据公司信用政策进行信用检查和订单释放；

6.与销售及其他部门合作以进行后续的AR核销；

7.客户不定期拜访和应收应收款的每日监控；

8.创建并维护客户主文件作为策略；确保在相应系统中输入，维护和更新信用决策/支持文档。

9.跟踪，维护并生成定期和临时报告。定期向管理层汇报已分配帐户的状态。